Question:
Date: 04-04-2022 19:13:56
(In Spanish)
Si el monto total de una mesa es de $3500, que debo poner en ImpTotal, ImpTotConc,ImpNeto,ImpOpEx,ImpIva? Yo lo hice de este modo, pero nose si esta bien. Tengo entendido que es igual la factura A y B, solo que en la factura A tengo que agregar los datos del comprador
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¿Cómo realizar Factura A y B (Responsable Inscripto)? AFIP Argentina[Resolved]
Hola grupo, quería realizar una pregunta, tengo un sistema que estoy armando de facturación electrónica para un restaurante, y necesito emitir facturas A y B (Es responsable inscripto).Si el monto total de una mesa es de $3500, que debo poner en ImpTotal, ImpTotConc,ImpNeto,ImpOpEx,ImpIva? Yo lo hice de este modo, pero nose si esta bien. Tengo entendido que es igual la factura A y B, solo que en la factura A tengo que agregar los datos del comprador
$data = array( 'CantReg' => 1, // Cantidad de comprobantes a registrar 'PtoVta' => 1, // Punto de venta 'CbteTipo' => 6, // Tipo de comprobante (ver tipos disponibles) 'Concepto' => 1, // Concepto del Comprobante: (1)Productos, (2)Servicios, (3)Productos y Servicios 'DocTipo' => 99, // Tipo de documento del comprador (99 consumidor final, ver tipos disponibles) 'DocNro' => 0, // Número de documento del comprador (0 consumidor final) 'CbteFch' => intval(date('Ymd')), // (Opcional) Fecha del comprobante (yyyymmdd) o fecha actual si es nulo 'ImpTotal' => 3500, // Importe total del comprobante 'ImpTotConc' => 0, // Importe neto no gravado 'ImpNeto' => 2892.56, // Importe neto gravado 'ImpOpEx' => 0, // Importe exento de IVA 'ImpIVA' => 607.43, //Importe total de IVA 'ImpTrib' => 0, //Importe total de tributos 'MonId' => 'PES', //Tipo de moneda usada en el comprobante (ver tipos disponibles)('PES' para pesos argentinos) 'MonCotiz' => 1 );
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Answers:
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Date: 01-05-2022 05:12:24 Hola Seba, bienvenido a la comunidad!
Si, parece ser correcto, estas emitiendo un comprobante B (Factura B).
Te dejo un ejemplo de request que viene en la documentación oficial:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ar:FECAEARegInformativo> <ar:Auth> <ar:Token>PD…</ar:Token> <ar:Sign>jd..</ar:Sign> <ar:Cuit>23000000004</ar:Cuit> </ar:Auth> <ar:FeCAEARegInfReq> <ar:FeCabReq> <ar:CantReg>1</ar:CantReg> <ar:PtoVta>9800</ar:PtoVta> <ar:CbteTipo>6</ar:CbteTipo> </ar:FeCabReq> <ar:FeDetReq> <ar:FECAEADetRequest> <ar:Concepto>2</ar:Concepto> <ar:DocTipo>80</ar:DocTipo> <ar:DocNro>30000000007</ar:DocNro> <ar:CbteDesde>45</ar:CbteDesde> <ar:CbteHasta>45</ar:CbteHasta> <ar:CbteFch>20110211</ar:CbteFch> <ar:ImpTotal>121.00</ar:ImpTotal> <ar:ImpTotConc>0.00</ar:ImpTotConc> <ar:ImpNeto>100</ar:ImpNeto> ?Imp Neto Gravado <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx> <ar:ImpIVA>21</ar:ImpIVA> ?Importe IVA liquidado <ar:ImpTrib>0</ar:ImpTrib> <ar:FchServDesde>20110101</ar:FchServDesde> <ar:FchServHasta>20110102</ar:FchServHasta> <ar:FchVtoPago>20110220</ar:FchVtoPago> <ar:MonId>PES</ar:MonId> <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz> <ar:Iva> <ar:AlicIva> <ar:Id>5</ar:Id> ?Alícuota de IVA 21% <ar:BaseImp>100</ar:BaseImp> ?Base Imponible para la Alícuota indicada en Id <ar:Importe>21</ar:Importe> ?Imp IVA liquidado </ar:AlicIva> </ar:Iva> <ar:CAEA>21064126523746</ar:CAEA> </ar:FECAEADetRequest> </ar:FeDetReq> </ar:FeCAEARegInfReq> </ar:FECAEARegInformativo> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Fijate los campos en cuestión
ImpTotal: 121.00 (serían tus 3500 pesos)
ImpTotConc: 0
ImpNeto: 100 (sería tu valor sin iva, 2892.56)
ImpOpEx: 0
ImpIva: 21 (sería tu iva calculado: 607.43)
Parece estar todo bien :)
Saludos y buen código! Votes: 0 - Link answer -
Date: 21-06-2022 15:37:58 Hola.
Para ser teórico, A y B casi es lo mismo desde el vendedor.
Hay 3 consideraciones a tener en cuenta: lo que envía en la mensajería, lo que se imprime, y lo que se guarda para el libro iva.
La mensajería es la misma.
En la impresión de la A va el iva discriminado, y en la B no.
En el libro iva, los 2 llevan el iva discriminado. Votes: 0 - Link answer
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